ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2020г.
(плановый период 2021 и 2022 годов)
«____»________________20___г.
┌────────────┐
│ Коды │
├────────────┤
от «____»_________________ 20___ г. Дата│ │
├────────────┤
Орган, осуществляющий по Сводному│ 03302276 │
реестру│ │
├────────────┤
функции и полномочия учредителя Администрация Нововеличковского глава по БК│ 992 │
сельского поселения в составе муниципального образования ├────────────┤
Динской район по Сводному│ │
реестру│ 033Ч5935 │
├────────────┤
ИНН│ 2330039539 │
├────────────┤
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт» КПП│ 233001001 │
├────────────┤
Единица измерения: рубль по ОКЕИ│ 383 │
└────────────┘
Раздел I. Поступления и выплаты
|
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
||||
|
на 2020 г. текущий финансовый год |
на 2021г. первый год планового периода |
на 2022 г. второй год планового периода |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Остаток средств на начало текущего финансового года |
0001 |
X |
X |
|
|
|
|
|
Остаток средств на конец текущего финансового года |
0002 |
X |
X |
|
|
|
|
|
Доходы, всего: |
1000 |
100 |
|
1 129 230,01 |
|
|
|
|
в том числе: доходы от собственности, всего |
1100 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1110 |
120 |
|
|
|
|
|
|
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего |
1200 |
130 |
|
1 129 230,01 |
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
1210 |
130 |
|
1 129 230,01 |
|
|
|
|
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего |
1300 |
140 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
1310 |
140 |
|
|
|
|
|
|
безвозмездные денежные поступления, всего |
1400 |
150 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие доходы, всего |
1500 |
150 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: целевые субсидии |
1510 |
150 |
|
|
|
|
|
|
субсидии на осуществление капитальных вложений |
1520 |
160 |
|
|
|
|
|
|
доходы от операций с активами, всего |
1900 |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие поступления, всего |
1980 |
X |
|
|
|
|
|
|
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет |
1981 |
510 |
|
|
|
|
X |
|
Расходы, всего |
2000 |
X |
|
1 129 230,01 |
|
|
|
|
в том числе: на выплаты персоналу, всего |
2100 |
X |
|
977 501,54 |
|
|
X |
|
в том числе: оплата труда |
2110 |
111 |
|
750 553,48 |
|
|
X |
|
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда |
2120 |
112 |
|
|
|
|
X |
|
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий |
2130 |
113 |
|
|
|
|
X |
|
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего |
2140 |
119 |
|
226 948,06 |
|
|
X |
|
в том числе: на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
|
226 948,06 |
|
|
X |
|
социальные и иные выплаты населению, всего |
2200 |
300 |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат |
2210 |
320 |
|
|
|
|
X |
|
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств |
2211 |
321 |
|
|
|
|
X |
|
на премирование физических лиц |
2230 |
350 |
|
|
|
|
X |
|
за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
2240 |
360 |
|
|
|
|
X |
|
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
|
38,47 |
|
|
X |
|
из них: налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
|
38,47 |
|
|
X |
|
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
|
|
|
|
X |
|
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
|
|
|
|
X |
|
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего |
2400 |
X |
|
|
|
|
X |
|
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам |
2410 |
810 |
|
|
|
|
X |
|
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) |
2500 |
X |
|
|
|
|
X |
|
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения |
2520 |
831 |
|
|
|
|
|
|
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего |
2600 |
X |
|
151 690,0 |
|
|
|
|
в том числе: закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ |
2610 |
241 |
|
|
|
|
|
|
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2620 |
242 |
|
|
|
|
|
|
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
|
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
151 690,0 |
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего |
2650 |
400 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением |
2651 |
406 |
|
|
|
|
|
|
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением |
2652 |
407 |
|
|
|
|
|
|
Выплаты, уменьшающие доход, всего |
3000 |
100 |
|
|
|
|
X |
|
в том числе: налог на прибыль |
3010 |
|
|
|
|
|
X |
|
налог на добавленную стоимость |
3020 |
|
|
|
|
|
X |
|
прочие налоги, уменьшающие доход |
3030 |
|
|
|
|
|
X |
|
Прочие выплаты, всего |
4000 |
X |
|
|
|
|
X |
|
из них: возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
X |
Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
|
N п/п |
Наименование показателя |
Код строки |
Год начала закупки |
Сумма |
|||
|
на 2020г. (текущий финансовый год) |
на 2021 г. (первый год планового периода) |
на 2022 г. (второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего |
26000 |
X |
151 690,0 |
|
|
|
|
1.1 |
в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) |
26100 |
X |
|
|
|
|
|
1.2 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26200 |
X |
|
|
|
|
|
1.3 |
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26300 |
X |
|
|
|
|
|
1.4 |
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ |
26400 |
X |
151 690,0 |
|
|
|
|
1.4.1 |
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания |
26410 |
X |
151 690,0 |
|
|
|
|
1.4.1.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26411 |
X |
151 690,0 |
|
|
|
|
1.4.1.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26412 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.2 |
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации |
26420 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.2.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26421 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.2.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26422 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.3 |
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений |
26430 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.4 |
за счет средств обязательного медицинского страхования |
26440 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.4.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26441 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.4.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26442 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.5 |
за счет прочих источников финансового обеспечения |
26450 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.5.1 |
в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ |
26451 |
X |
|
|
|
|
|
1.4.5.2 |
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ |
26452 |
X |
|
|
|
|
|
2 |
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26500 |
X |
151 690,0 |
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26510 |
|
|
|
|
|
|
3 |
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки |
26600 |
X |
|
|
|
|
|
|
в том числе по году начала закупки: |
26610 |
|
|
|
|
|
