Отчет о результатах деятельности муниципального бюджетного учреждения по физическому развитию "Спорт"

Наименование

мероприятия

Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)

Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)

Профинансировано*

в отчетном периоде

(тыс.руб.)

Освоено (израсходовано)*

в отчетном периоде

(тыс. руб.)

Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено,

не выполнено)**

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное мероприятие № 1

в том числе:

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

МБУ «Спорт»

0

0

1 694,4

0

0

0

1 694,4

0

0

1 694,4

0

0

0

1 694,4

0

100%

мероприятие 2

Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

МБУ «Спорт»

0

0

1 467,3

0

0

0

1 467,3

0

0

1 467,3

0

0

1 467,3

0

100%

мероприятие № 3 Субсидии на иные цели для реализации мероприятий по обустройству комплексной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта  ст. Нововеличковской по ул. Красная 40 Б

0

3 557,4

0

0

0

3 557,4

0

0

3 557,4

0

0

0

3 557,4

0

0

100%

Итого

0

3 557,4

3 161,7

0

0

3 557,4

3 161,7

0

3 557,4

3 161,7

0

0

3 557,4

3 161,7

0

   100%

Наименование показателя

Единица

измерения

Предусмотренное программой значение показателя на текущий год

Фактическое значение показателя на отчетную дату

Процент выполнения показателя, %

5 = (4 : 3 * 100)

Примечание*

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2023 год»

Цель: вовлечение населения к занятию физической культурой и спортом, повышение физической подготовки населения, развитие спорта на территории Нововеличковского сельского поселения, улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задача: строительство спортивных сооружений, проведение ремонта спортивных сооружений, содержание спортивных сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Количество проведенных мероприятий

штук

26

26

100%

Охват населения

человек

1911

1911

100 %

мероприятие № 2

Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

объект

1

1

100 %

мероприятие № 3

Субсидии на иные цели для реализации мероприятий по обустройству комплексной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта  ст. Нововеличковской по ул. Красная 40 Б

объект

1

1

100 %

Наименование услуги (работы),

показателя объема (качества) услуги (работы),

подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

(с точностью до одного знака после запятой)

Примечание*

единица измере-ния

предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период

фактиче-ское за отчетный период

процент выполне-ния, %

(4:3*100)

предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период

фактиче-ские за отчетный период

процент выполне-ния, %

(7:6*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Организация спортивного досуга в поселении

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие №1 «Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Мероприятие:

-

-

-

-

1 694,4

1 694,4

100 %

Охват населения

человек

1911

1911

100 %

0

0

0

Количество проведенных мероприятий

штук

26

26

100%

204,8

204,8

100%

мероприятие № 2

 Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

объект

1

1

100 %

1 467,3

1 467,3

100%

мероприятие № 3

Субсидии на иные цели для реализации мероприятий по обустройству комплексной спортивной площадки для занятий игровыми видами спорта  ст. Нововеличковской по ул. Красная 40 Б

объект

1

1

100 %

1 467,3

1 467,3

100%

1

Коды

0506001

31.01.2024

93.11

931919.Р.

26.1.0116000

1000

Уни-кальный номер рее-стровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на год

исполнено на отчетную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина отклонения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименова-ние показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.01160001000

-

в стационарных условиях

Количество мероприятий

единица

642

26

26

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утвержден-но в муниципальном задании на 2021 год

исполнено на отче-тную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина откло-нения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименование показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.0116000

1000

-

в стационарных условиях

Количество людей, систе -матически занимающих-

ся физической культурой и спортом

единица

642

1911

1911

Наименование

мероприятия

Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)

Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)

Профинансировано*

в отчетном периоде

(тыс.руб.)

Освоено (израсходовано)*

в отчетном периоде

(тыс. руб.)

Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено,

не выполнено)**

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное мероприятие № 1

в том числе:

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

МБУ «Спорт»

0

0

1 456,1

0

0

0

1 456,1

0

0

1 456,1

0

0

0

1 456,1

0

100%

мероприятие 2

Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

МБУ «Спорт»

0

3 000,0

0

0

0

3 000,0

0

0

3 000,0

0

0

0

3 000,0

0

0

100%

мероприятие № 3 Укрепление материально-технической базы массового спорта

0

0

3 295,2

0

0

0

3 295,2

0

0

3 295,2

0

0

0

3 295,2

0

100%

мероприятие № 3.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковс-

кой ул. Свердлова 30 А

Администрация Нововеличковс-

кого сельского поселения Динского района

0

0

3 295,2

0

0

0

3 295,2

0

0

3 295,2

0

0

0

3 295,2

0

100%

Итого

0

7 751,3

0

0

0

7 751,3

0

0

7 751,3

0

0

0

7 751,3

0

100%

Наименование показателя

Единица

измерения

Предусмотренное программой значение показателя на текущий год

Фактическое значение показателя на отчетную дату

Процент выполнения показателя, %

5 = (4 : 3 * 100)

Примечание*

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2022 год»

Цель: вовлечение населения к занятию физической культурой и спортом, повышение физической подготовки населения, развитие спорта на территории Нововеличковского сельского поселения, улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития спортивной инфраструктуры, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задача: строительство спортивных сооружений, проведение ремонта спортивных сооружений, содержание спортивных сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Количество проведенных мероприятий

штук

18

25

138,8%

Количество спортивно – массовых мероприятий на территории Нововеличковского сельского поселения увеличилось.

Охват населения

человек

1300

2017

155,1 %

Количество жителей, систематически  занимающихся  ФК и С   увеличилось

мероприятие № 2

Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

объект

1

1

100 %

В рамках данного мероприятия были закуплены товары для осуществления ремонта спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б в 2023 году.

мероприятие № 3

Укрепление материально-технической базы массового спорта

мероприятие № 3.1

Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А

объект

1

1

100%

Мероприятие выполнено в полном объеме:

-  разработана проектно-сметная документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А;

Наименование услуги (работы),

показателя объема (качества) услуги (работы),

подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

(с точностью до одного знака после запятой)

Примечание*

единица измере-ния

предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период

фактиче-ское за отчетный период

процент выполне-ния, %

(4:3*100)

предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период

фактиче-ские за отчетный период

процент выполне-ния, %

(7:6*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Организация спортивного досуга в поселении

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие №1 «Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Мероприятие:

-

-

-

-

1 456,1

1 456,1

100 %

Охват населения

человек

1300

2017

155,1  %

0

0

0

Количество жителей, систематически  занимающихся  ФК и С   увеличилось

Количество проведенных мероприятий

штук

18

25

138,8%

236,5

236,5

100%

Количество спортивно – массовых мероприятий на территории Нововеличковского сельского поселения увеличилось

мероприятие № 2

 Иные субсидии на ремонт и материально-техническое обеспечение объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, предназначенных для решения вопросов местного значения (ремонт спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б)

объект

1

1

100 %

3 000,0

3 000,0

100%

В рамках данного мероприятия были закуплены товары для осуществления ремонта спортивно-игровой площадки по адресу: станица Нововеличковская,  улица Красная, 40б в 2023 году.

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие № 3

«Укрепление материально-технической базы

массового спорта»

Мероприятие 3.1.

 Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А

объект

1

1

100%

3 295,2

3 295,2

100 %

Мероприятие выполнено в полном объеме:

-  разработана проектно-сметная документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А;

1

Коды

0506001

23.01.2023

93.11

931919.Р.

26.1.0116000

1000

Уни-кальный номер рее-стровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на год

исполнено на отчетную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина отклонения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименова-ние показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.01160001000

-

в стационарных условиях

Количество мероприятий

единица

642

18

25

+7

-

увеличилось количество проводимых спортивных и физкультурных мероприятий

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утвержден-но в муниципальном задании на 2021 год

исполнено на отче-тную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина откло-нения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименование показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.0116000

1000

-

в стационарных условиях

Количество людей, систе -матически занимающих-

ся физической культурой и спортом

единица

642

1300

2017

+717

-

Увеличение количества людей, систе -матически занимающих -ся ФК и С

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт. единиц

Отчетный период:

3 шт. единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

        22 696,72 руб.

 (сумму ст.211:12:кол-во работающих)

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.01.2022

Значение показателя на 

31.12.2022

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

0

3 000 000,00

4.8

Субсидии на муниципальное задание

1 345 150,00

1 456 050,93

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

0

2017

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

1 345 150,00

4 456 050,93

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

888 750,00

936 903,12

4.13

Начисления

268 400,00

282 567,81

4.14

Коммунальные услуги

4.15

Прочие услуги

5 800,00

5 800,00

4.16

Прочие расход

0

0

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

0

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

188 000,00

3 230 780,00

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

423 469,00

3 369 220,49

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

330 690,00

312 000,00

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

        21993,71 руб.

 (сумму ст.211:12:кол-во работающих)

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.01.2021

Значение показателя на 

31.12.2021

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

-

-

4.8

Субсидии на муниципальное задание

1 375 800,00

1 166 637,67

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

0

1312

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

1 375 800,00

1 166 637,67

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

880 000,00

791 773,44

4.13

Начисления

265 800,00

    238 288,23

4.14

Коммунальные услуги

0

0

4.15

Прочие услуги

0

10 100,00

4.16

Прочие расход

0

0

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

44 260,00

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

220 000,00

82 216,00

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

610 869,00

423 469,00

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

18 690,00

330 690,00

1

Коды

0506001

17.01.

2022

93.11

931919.Р.

26.1.0116000

1000

Уни-кальный номер рее-стровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в муниципальном задании на год

исполнено на отчетную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина отклонения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименова-ние показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.01160001000

-

в стационарных условиях

Количество мероприятий

единица

642

15

15

-

-

-

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утвержден-но в муниципальном задании на 2021 год

исполнено на отче-тную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина откло-нения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименование показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

931919.Р.

26.1.0116000

1000

-

в стационарных условиях

Количество людей, систе -матически занимающих-

ся физической культурой и спортом

единица

642

1280

1312

-

-

Построен новый спортивный объект, количество жителей, систематически  занима- ющихся

ФК и С ,  увеличилось

Наименование

мероприятия

Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)

Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)

Профинансировано*

в отчетном периоде

(тыс.руб.)

Освоено (израсходовано)*

в отчетном периоде

(тыс. руб.)

Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено,

не выполнено)**

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное мероприятие № 1

в том числе:

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

МБУ «Спорт»

0

0

1 166,6

0

0

0

1 166,6

0

0

1 166,6

0

0

0

1 166,6

0

100%

мероприятие № 2 Укрепление материально-технической базы массового спорта

МБУ «Спорт»

0

8 272,7

5 318,0

0

0

8 272,7

5 318,0

0

7 901,3

2 434,6

0

0

7 901,3

2 434,6

0

76,1%

Экономия

 (371,4 тыс.руб.) при проведении  торгов на строительство многофункциональной спортив- но-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»;

Денежные средства не освоены в полном объеме (2883,3 тыс.руб.) т.к. 70% оплаты будет после получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство малобюджетно-

го крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковс-

кой ул. Свердлова 30 А.

Остаток денежных средств переходит на 2022 год

мероприятие № 2.1 Работы по благоустройству территории стадиона (освещение, видеонаблюдение, приобретение трибун, прочее)

Администрация Нововеличковс-

кого сельского поселения Динского района

0

1 201,3

667,1

0

0

1 201,3

667,1

0

1 201,3

667,1

0

0

1 201,3

667,1

0

100%

мероприятие № 2.2

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»

Администрация Нововеличковс-

кого сельского поселения Динского района

0

6 071,4

300,0

0

0

6 071,4

300,0

0

5 700,0

300,0

0

0

5 700,0

300,0

0

94,2%

      Экономия

   (371,4 тыс.руб.)

при проведении  торгов на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»

мероприятие № 2.3 Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А

Администрация Нововеличковс-

кого сельского поселения Динского района

0

1 000,0

4 350,9

0

0

1 000,0

4 350,9

0

1 000,0

1 467,5

0

0

1 000,0

1 467,5

0

46,1%

Денежные средства не освоены в полном объеме             (2883,3 тыс.руб.) т.к. 70% оплаты будет после получения поло- жительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство малобюджетно-

го крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А. Остаток денеж -ных средств переходит на 2022 год

Итого

0

8 272,7

6 484,6

0

0

8 272,7

6 484,6

0

7 901,3

3 601,2

0

0

7 901,3

3 601,2

            78%

Наименование показателя

Единица

измерения

Предусмотренное программой значение показателя на текущий год

Фактическое значение показателя на отчетную дату

Процент выполнения показателя, %

5 = (4 : 3 * 100)

Примечание*

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2020 год»

Цель: вовлечение населения к занятию физической культурой и спортом, повышение физической подготовки населения, развитие спорта на территории Нововеличковского сельского поселения, улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задача: строительство спортивных сооружений, проведение ремонта спортивных сооружений, содержание спортивных сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

мероприятие № 1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Количество проведенных мероприятий

штук

15

15

100%

Охват населения

человек

1280

1312

102,5 %

Построен новый спортивный объект, количество жителей, систематически  занима- ющихся  ФК и С ,  увеличилось

мероприятие № 2

Укрепление материально-технической базы массового спорта

мероприятие № 2.1

 Работы по благоустройству территории стадиона (освещение, видео- наблюдение, приобретение трибун, прочее)

объект

1

1

100%

мероприятие № 2.2

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»

объект

1

1

100%

мероприятие № 2.3 Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А

объект

1

0,3

30%

Мероприятие выполнено не в полном объеме, т.к. проектно-сметная документация  на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А находится в разработке  и проходит госэкспертизу

Наименование услуги (работы),

показателя объема (качества) услуги (работы),

подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

(с точностью до одного знака после запятой)

Примечание*

единица измере-ния

предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период

фактиче-ское за отчетный период

процент выполне-ния, %

(4:3*100)

предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период

фактиче-ские за отчетный период

процент выполне-ния, %

(7:6*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Организация спортивного досуга в поселении

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие №1 «Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Мероприятие:

Охват населения

человек

1280

1312

102,5

0

0

0

Количество проведенных мероприятий

штук

15

15

100%

136,5

136,5

100%

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие № 2

«Укрепление материально-технической базы

массового спорта»

Мероприятие 2.1.

 Работы по благоустройству территории

стадиона (освещение, видео- наблюдение,

приобретение трибун, прочее)

объект

1

1

100%

1 868,4

1 868,4

100 %

мероприятие № 2.2

Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»

объект

1

1

100%

6 371,4

6 000,0

94,2 %

 Экономия    (371,4 тыс.руб.)

при проведении  торгов на строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу: Краснодарский край, Динской район, поселок Найдорф, улица Красная 21 «В»

мероприятие № 2.3

Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А

объект

1

0,3

30%

5 350,9

2 467,5

46,1 %

Денежные средства не освоены в полном объеме (2883,3 тыс.руб.),  т.к. 70% оплаты будет после получения положительного заключения госэкспертизы проектно-сметной документации на строительство малобюджетного крытого спортивного комплекса в ст.Нововеличковской ул. Свердлова 30 А.

 Остаток денежных средств переходит на 2022 год

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

22 387,11

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.01.2019

Значение показателя на 

31.12.2019

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

-

-

4.8

Субсидии на муниципальное задание

938 800,00

1 179 114,54

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

0

2675

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

938 800,00

1 179 114,54

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

560 100,00

617 884,33

4.13

Начисления

169 200,00

  186 581,50

4.14

Коммунальные услуги

0

0

4.15

Прочие услуги

19 500,00

12 699,71

4.16

Прочие расход

90 000,00

111 775,00

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

138 214,00

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

100 000,00

111 960,00

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

619 075,00

610 869,00

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

88 650,00

18 690,00

1

Коды

0506001

23.01.

2020

93.11

30019100

60000000

0008101

Уни-кальный номер рее-стровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утвержденно в муниципальном задании на год

исполнено на отчетную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина отклонения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименова-ние показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

000000000000330227630019100600000000008108101

-

в стационарных условиях

Количество мероприятий

единица

642

31

31

-

-

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы

Показатель объема работы

наиме-нование показа-теля

единица измерения по ОКЕИ

утвержден-но в муниципальном задании на 2017 год

исполнено на отче-тную дату

допустимое (возможное) отклонение

отклонение, превыша-ющее допустимое (возможное) значение

причина откло-нения

наи-мено-вание

код

наименование показателя

наименование показателя

1

2

5

7

8

9

10

11

12

13

14

000000000000330227630019100600000000008108101

-

в стационарных условиях

Количество людей, систе -матически занимающих-

ся физической культурой и спортом

единица

642

2675

2675

Увеличение количества людей, сис -те матичес -ки занимаю щихся физи ческой куль турой и спортом

Наименование

мероприятия

Участник муниципальной программы

(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)

Объем финансирования*

на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)

Объем финансирования*

 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)

Профинансировано*

в отчетном периоде

(тыс.руб.)

Освоено (израсходовано)*

в отчетном периоде

(тыс. руб.)

Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено,

не выполнено)**

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный  бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Основное мероприятие № 1

в том числе:

мероприятие № 1.1 Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

МБУ «Спорт»

0

0

1 179,1

0

0

0

1 179,1

0

0

1 179,1

0

0

0

1 179,1

0

100%

мероприятие № 1.2 Укрепление материально-технической базы массового спорта

МБУ «Спорт»

0

0

1 504,5

0

0

0

1 504,5

0

0

1 504,5

0

0

0

1 504,5

0

100%

Наименование показателя

Единица

измерения

Предусмотренное программой значение показателя на текущий год

Фактическое значение показателя на отчетную дату

Процент выполнения показателя, %

5 = (4 : 3 * 100)

Примечание*

1

2

3

4

5

6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и укрепление материально-технической базы массового спорта

в Нововеличковском сельском поселении Динского района на 2015-2017 годы»

Цель: вовлечение населения к занятию физической культурой и спортом, повышение физической подготовки населения, развитие спорта на территории Нововеличковского сельского поселения, улучшение условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, формирование доступной среды для инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями.

Задача: строительство спортивных сооружений, проведение ремонта спортивных сооружений, содержание спортивных сооружений, обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и иных лиц с ограниченными возможностями к объектам физической культуры и спорта.

Количество проведенных мероприятий

штук

31

31

100 %

Охват населения

человек

2675

2675

100%

Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно-игровой площадки

единиц

1

1

100%

Наименование услуги (работы),

показателя объема (качества) услуги (работы),

подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы

Значение показателя объема (качества) услуги

(работы)

Расходы местного бюджета

на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей

(с точностью до одного знака после запятой)

Примечание*

единица измере-ния

предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период

фактиче-ское за отчетный период

процент выполне-ния, %

(4:3*100)

предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период

фактиче-ские за отчетный период

процент выполне-ния, %

(7:6*100)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Организация спортивного досуга в поселении

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие «Исполнение муниципального задания МБУ «Спорт»

Мероприятие:

Охват населения

человек

2675

2675

100%

0

0

0

Количество проведенных мероприятий

штук

31

31

100%

111,8

111,8

100%

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Обеспечение участия сборных команд Нововеличковского сельского поселения Динского района и отдельных спортсменов в спортивных, физкультурно-оздоровительных мероприятиях районного, краевого, всероссийского и международного уровня на основании единого календарного плана, положений о соревнованиях, вызова департамента по физической культуре и спорту или федераций по видам спорта

Показатель объема (качества) услуги (работы)

Основное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы массового спорта»

Мероприятие:

Разработка проектно-сметной документации для строительства спортивно-игровой площадки

ед.

1

1

100%

1

1

100%

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

8365,0 руб.

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.01.2017

Значение показателя на 

31.12.2017

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

-

-

4.8

Субсидии на муниципальное задание

730 800,00

656 717,37

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

0

2650

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

730 800,00

656 717,37

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

507 500,00

436 274,17

4.13

Начисления

153 300,00

  140 525,83

4.14

Коммунальные услуги

0

0

4.15

Прочие услуги

19 000,00

15 400,00

4.16

Прочие расход

51 000,00

45 517,37

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

0

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

29 000,00

19 000,00

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

564 875,00

564 875,00

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

93 640,00

88 650,00

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

7500,0 руб.

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.01.2016

Значение показателя на 

31.12.2016

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

-

-

4.8

Субсидии на муниципальное задание

629 800,0

630 300,0

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

-

-

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

629 800,0

630 300,0

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

441 800,0

441 800,0

4.13

Начисления

133 500,0

  133 500,0

4.14

Коммунальные услуги

0

0

4.15

Прочие услуги

9 000,0

3 000,0

4.16

Прочие расход

40 500,0

48 000,0

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

0

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

5 000,0

4 000,

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

658 515,0

658 515,0

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

93 640,0

93 640,0

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

7500,0 руб.

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-

4.3

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом финансово –хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (далее – План) относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования просроченной  кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию

-

Плановые кассовые поступления

Наименование показателя

Значение показателя на  01.07.2016

Значение показателя на 

01.10.2016

4.4

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

-

-

4.5

Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

-

-

4.6

Реализация НФА

-

-

4.7

Прочие доходы

-

-

4.8

Субсидии на муниципальное задание

630 000,0

630 300,0

4.9

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

-

-

4.10

Количество жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотренные меры

-

-

4.11

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в размере поступлений

630 000,0

630 300,0

Плановые и кассовые выплаты учреждения (в рамках муниципального задания)

4.12

Заработная плата

441 800,0

441 800,0

4.13

Начисления

133 500,0

  133 500,0

4.14

Коммунальные услуги

0

0

4.15

Прочие услуги

9 000,0

3 000,0

4.16

Прочие расход

42 000,0

48 000,0

4.17

Расходы по приобретению основных средств

0

0

4.18

Расходы по приобретению материальных запасов

4 000,0

4 000,

VОб использовании имущества, закрепленного за учреждением

5.1

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.2

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.3

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.4

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

658 515,0

658 515,0

5.5

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.6

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.7

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.8

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду

-

-

5.9

Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и  переданного в безвозмездное пользование

-

-

5.10

Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

-

-

5.11

Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся на праве оперативного управления

-

-

5.12

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

-

-

5.13

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году задоходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

-

-

5.14

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества,  находящегося у учреждения на праве оперативного управления

93 640,0

93 640,0

№

Наименование показателя

Значение показателя

I Общие сведения об учреждении

1.1

Полное наименование учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение по физическому развитию «Спорт»

1.2

Сокращенное наименование учреждения

МБУ «Спорт»

1.3

Перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие разрешительные документы

-Устав от 12.04.2011

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

 от 14.07.2010 г. серия 23 № 008288060

1.4

Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего  функции и полномочия учредителя

администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.5

Решение учредителя о создании учреждения, дата его принятия, регистрационный номер и наименование правового акта

Решение Совета Нововеличковского сельского поселения от 05.04.2010 года № 52-7/2 «О согласовании создания муниципального учреждения по физическому развитию «Спорт».

1.6

Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя, отчество)

Директор – Рытикова Елена Леонидовна

1.7

Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Устав МБУ «Спорт»,  свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ОГРН 1102330000750 от 14.07.2010 г.;

ИНН 2330039539 от 14.07.2010 г.

II Виды деятельности в соответствии с учредительными документами

2.1

Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности, не являющихся основными), которые  учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами.

- деятельность в области спорта;

- прочая деятельность в области спорта

2.2

Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителями за плату в случаях, предусмотренных нормативными – правовыми (правовым) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ)

-

III Количество штатных единиц учреждения

3.1

Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на конец отчетного года)

В случае изменения количества штатных единиц учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода)

Начало года:

3 шт.единиц

Отчетный период:

3 шт.единиц

3.2

Средняя заработная плата сотрудников учреждения

7500,0 руб.

№

Наименование показателя

Значение показателя

IV Результат деятельности учреждения

4.1

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года (%)

-

4.2

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей

-